ZARZĄDZENIE NR 8/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok
Zarządzenie Nr 8/2024
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 12 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 8/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 12 stycznia 2024 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Chojna w 2024 roku
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
---|---|---|---|---|---|---|
600 |
Transport i łączność |
7 817 709,49 |
210 600,00 |
8 028 309,49 |
||
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
1 653 200,00 |
25 600,00 |
1 678 800,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 652 000,00 |
25 600,00 |
1 677 600,00 |
||
60016 |
Drogi publiczne gminne |
6 076 909,49 |
185 000,00 |
6 261 909,49 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
231 204,49 |
185 000,00 |
416 204,49 |
||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 496 800,00 |
30 724,00 |
1 527 524,00 |
||
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 481 800,00 |
15 000,00 |
1 496 800,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
59 000,00 |
15 000,00 |
74 000,00 |
||
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
0,00 |
15 724,00 |
15 724,00 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
0,00 |
724,00 |
724,00 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
2 307 000,00 |
-266 923,81 |
2 040 076,19 |
||
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
2 307 000,00 |
-266 923,81 |
2 040 076,19 |
||
4810 |
Rezerwy |
2 307 000,00 |
-266 923,81 |
2 040 076,19 |
||
852 |
Pomoc społeczna |
9 782 739,00 |
0,00 |
9 782 739,00 |
||
85203 |
Ośrodki wsparcia |
4 455 566,00 |
0,00 |
4 455 566,00 |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
396 613,00 |
-0,74 |
396 612,26 |
||
6370 |
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
2 893 519,00 |
0,74 |
2 893 519,74 |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 425 868,94 |
14 300,00 |
13 440 168,94 |
||
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
676 905,74 |
9 300,00 |
686 205,74 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
603 300,00 |
9 300,00 |
612 600,00 |
||
90095 |
Pozostała działalność |
2 984 000,00 |
5 000,00 |
2 989 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
145 000,00 |
5 000,00 |
150 000,00 |
||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
7 931 827,45 |
11 299,81 |
7 943 127,26 |
||
92116 |
Biblioteki |
750 000,00 |
10 000,00 |
760 000,00 |
||
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
92195 |
Pozostała działalność |
241 280,26 |
1 299,81 |
242 580,07 |
||
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
189,81 |
189,81 |
||
4177 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
739,20 |
739,20 |
||
4179 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
370,80 |
370,80 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
164 900,00 |
-129 550,00 |
35 350,00 |
||
4307 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
46 819,00 |
46 819,00 |
||
4309 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
82 731,00 |
82 731,00 |
||
Razem |
88 814 977,00 |
0,00 |
88 814 977,00 |
uzasadnienie
WYDATKI
Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2024 nie uległy zmianie.
Zmiany w planie wydatków są związane z:
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 251 923,81 zł oraz rezerwy celowej z zarządzania kryzysowego na kwotę 15 000,00 zł.
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 600,00 zł do kwoty 1 677 600,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 185 000,00 zł do kwoty 416 204,49 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 724,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 300,00 zł do kwoty 612 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 189,81 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 110,00 zł do kwoty 2 110,00 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 266 923,81 zł do kwoty 2 040 076,19 zł;
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 0,74 zł do kwoty 2 893 519,74 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 0,74 zł do kwoty 396 612,26 zł;
Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.
Wyszczególnienie |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
---|---|---|---|
Wydatki ogółem: |
88 814 977,00 |
0,00 |
88 814 977,00 |
wydatki bieżące, w tym: |
64 962 590,00 |
0,00 |
64 962 590,00 |
Transport i łączność |
2 115 604,49 |
210 600,00 |
2 326 204,49 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
426 800,00 |
30 724,00 |
457 524,00 |
Różne rozliczenia |
2 307 000,00 |
-266 923,81 |
2 040 076,19 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
7 002 218,94 |
14 300,00 |
7 016 518,94 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 305 327,45 |
11 299,81 |
3 316 627,26 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
12 sty 2024
Osoba dodająca informacje
Justyna Wiluszyńska Data publikacji:
18 sty 2024, godz. 14:28
Osoba aktualizująca informacje
Justyna Wiluszyńska Data aktualizacji:
18 sty 2024, godz. 14:28