ZARZĄDZENIE NR 80/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) i § 1 uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
0,00 |
652 255,63 |
652 255,63 |
|||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
652 255,63 |
652 255,63 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
0,00 |
652 255,63 |
652 255,63 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
652 255,63 |
652 255,63 |
||||||
|
750 |
Administracja publiczna |
91 748,00 |
9 404,83 |
101 152,83 |
|||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
9 404,83 |
9 404,83 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
0,00 |
9 404,83 |
9 404,83 |
|||||
|
Zlecone |
0,00 |
9 404,83 |
9 404,83 |
||||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
481 179,22 |
216 000,00 |
697 179,22 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
241 000,00 |
216 000,00 |
457 000,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
241 000,00 |
216 000,00 |
457 000,00 |
|||||
|
Zlecone |
241 000,00 |
216 000,00 |
457 000,00 |
||||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 376 283,20 |
11 000,00 |
3 387 283,20 |
|||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
834 107,00 |
11 000,00 |
845 107,00 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 000,00 |
11 000,00 |
16 000,00 |
|||||
|
Zlecone |
5 000,00 |
11 000,00 |
16 000,00 |
||||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
481 341,56 |
43 440,00 |
524 781,56 |
|||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
481 341,56 |
43 440,00 |
524 781,56 |
|||||
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
30 000,00 |
43 440,00 |
73 440,00 |
|||||
|
Zlecone |
30 000,00 |
43 440,00 |
73 440,00 |
||||||
|
Razem: |
62 403 345,70 |
932 100,46 |
63 335 446,16 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 25 kwietnia 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
80 859,84 |
652 255,63 |
733 115,47 |
||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
652 255,63 |
652 255,63 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
4 905,00 |
4 905,00 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
4 905,00 |
4 905,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
838,76 |
838,76 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
838,76 |
838,76 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
120,18 |
120,18 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
120,18 |
120,18 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
7 181,17 |
7 181,17 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
7 181,17 |
7 181,17 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
639 210,52 |
639 210,52 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
639 210,52 |
639 210,52 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 868 814,17 |
9 404,83 |
7 878 219,00 |
||||
|
75095 |
Pozostała działalność |
231 500,00 |
9 404,83 |
240 904,83 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
4 051,33 |
4 051,33 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
4 051,33 |
4 051,33 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
52 500,00 |
5 353,50 |
57 853,50 |
||||
|
Zlecone |
0,00 |
5 353,50 |
5 353,50 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 196 930,00 |
216 000,00 |
1 412 930,00 |
||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
283 000,00 |
216 000,00 |
499 000,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
132 000,00 |
144 000,00 |
276 000,00 |
||||
|
Zlecone |
132 000,00 |
144 000,00 |
276 000,00 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
8 000,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
8 000,00 |
-8 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
30 000,00 |
-30 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
64 700,00 |
110 000,00 |
174 700,00 |
||||
|
Zlecone |
64 700,00 |
110 000,00 |
174 700,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
934 710,31 |
-13 580,00 |
921 130,31 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
934 710,31 |
-13 580,00 |
921 130,31 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
934 710,31 |
-13 580,00 |
921 130,31 |
||||
|
Własne |
934 710,31 |
-13 580,00 |
921 130,31 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
24 430 374,18 |
13 580,00 |
24 443 954,18 |
||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
2 000,00 |
13 580,00 |
15 580,00 |
||||
|
2950 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
0,00 |
13 480,00 |
13 480,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
13 480,00 |
13 480,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 408 253,20 |
11 000,00 |
6 419 253,20 |
||||
|
85295 |
Pozostała działalność |
878 676,00 |
11 000,00 |
889 676,00 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
826 150,00 |
11 000,00 |
837 150,00 |
||||
|
Zlecone |
817 850,00 |
11 000,00 |
828 850,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 238 946,20 |
43 440,00 |
1 282 386,20 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
1 238 946,20 |
43 440,00 |
1 282 386,20 |
||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
29 400,00 |
42 600,00 |
72 000,00 |
||||
|
Zlecone |
29 400,00 |
42 600,00 |
72 000,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
117 100,00 |
840,00 |
117 940,00 |
||||
|
Zlecone |
600,00 |
840,00 |
1 440,00 |
|||||
|
Razem: |
76 010 947,36 |
932 100,46 |
76 943 047,82 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana:
- z decyzją nr 158/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2022 r. Rezerwa celowa budżetu państwa poz. 7. Działanie 21.5.4.3.W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (zadanie zlecone, finansowanie – dotacja z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 010, Rozdział 01095 § 2010 - kwota 652 255,63 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 010, Rozdział 01095 § 4010 - kwota 4 905,00 zł;
Dział 010, Rozdział 01095 § 4110 - kwota 838,76 zł;
Dział 010, Rozdział 01095 § 4120 - kwota 120,18 zł;
Dział 010, Rozdział 01095 § 4210 - kwota 7 181,17 zł;
Dział 010, Rozdział 01095 § 4430 - kwota 639 210,52 zł;
- ze złożonym zapotrzebowaniem (CAS) i wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 29-30 i art. 31. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej – wniosek o zmianę planu finansowego Nr 10/WWP/301/2022 z 25.04.2022 r. (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 852, Rozdział 85295 § 0970 - kwota 11 000,00 zł (Organ),
Dział 853, Rozdział 85395 § 0970 - kwota 43 440,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85295 § 3110 - kwota 11 000,00 zł (OPS);
Dział 853, Rozdział 85395 § 3110 - kwota 42 600,00 zł (OPS);
Dział 853, Rozdział 85395 § 4010 - kwota 840,00 zł (OPS);
- ze złożonym zapotrzebowaniem (CAS) i wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – art. 5, art. 4, art. 12 ust. 1 pkt 1-2 (zadanie 1.1A), art. 13 (zadanie 1.5). Zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie)
- zwiększa się dochody:
Dział 750, Rozdział 75095 § 0970 - kwota 5 353,50 zł (Organ),
Dział 750, Rozdział 75095 § 0970 - kwota 4 051,33 zł (Organ),
Dział 754, Rozdział 75495 § 0970 – kwota 72 000,00 zł (Organ),
Dział 754, Rozdział 75495 § 0970 – kwota 144 000,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 750, Rozdział 75095 § 4300 - kwota 5 353,50 zł;
Dział 750, Rozdział 75095 § 4010 - kwota 4 051,33 zł;
Dział 754, Rozdział 75495 § 4300 - kwota 72 000,00 zł;
Dział 754, Rozdział 75495 § 3110 - kwota 144 000,00 zł;
II. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 13 580,00 zł;
- pozytywnym zatwierdzeniem raportu końcowego projektu nr 2018-1-DK01-KA229-047109_4 „Nasze skarby narodowe oczami dzieci” i koniecznością zwrotu kwoty rozliczenia (2 868,00 Euro)
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
25 kwi 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
17 maj 2022, godz. 11:51
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
17 maj 2022, godz. 11:51