ZARZĄDZENIE NR 83/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok
Zarządzenie Nr 83/2024
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 17 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, Dz. U z 2024 r. poz. 232), a także § 1 Uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków z dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 041 920,00 |
12 720,00 |
1 054 640,00 |
||
|
75495 |
Pozostała działalność |
41 920,00 |
12 720,00 |
54 640,00 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
41 920,00 |
12 720,00 |
54 640,00 |
||
|
Razem |
97 616 690,70 |
12 720,00 |
97 629 410,70 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Chojna w 2024 roku
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
107 765,74 |
7 995,00 |
115 760,74 |
||
|
01008 |
Melioracje wodne |
40 000,00 |
7 995,00 |
47 995,00 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
32 005,00 |
7 995,00 |
40 000,00 |
||
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
189 774,00 |
0,00 |
189 774,00 |
||
|
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
187 062,00 |
0,00 |
187 062,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 751,98 |
-308,27 |
48 443,71 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
280,00 |
280,00 |
||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
0,00 |
28,27 |
28,27 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 806 362,00 |
12 720,00 |
1 819 082,00 |
||
|
75495 |
Pozostała działalność |
53 920,00 |
12 720,00 |
66 640,00 |
||
|
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
31 000,00 |
9 000,00 |
40 000,00 |
||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 920,00 |
3 720,00 |
14 640,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
1 489 766,29 |
-7 995,00 |
1 481 771,29 |
||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 489 766,29 |
-7 995,00 |
1 481 771,29 |
||
|
4810 |
Rezerwy |
1 489 766,29 |
-7 995,00 |
1 481 771,29 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
25 412 961,98 |
0,00 |
25 412 961,98 |
||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 634 117,00 |
0,00 |
1 634 117,00 |
||
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
30 000,00 |
10 766,00 |
40 766,00 |
||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 004 728,00 |
-10 766,00 |
993 962,00 |
||
|
851 |
Ochrona zdrowia |
654 000,00 |
0,00 |
654 000,00 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
399 500,00 |
0,00 |
399 500,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 000,00 |
8 350,00 |
15 350,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
-4 350,00 |
10 650,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
103 724,30 |
-4 000,00 |
99 724,30 |
||
|
855 |
Rodzina |
6 291 310,50 |
0,00 |
6 291 310,50 |
||
|
85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 790 726,50 |
0,00 |
5 790 726,50 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000,00 |
300,00 |
5 300,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 |
-300,00 |
16 700,00 |
||
|
Razem |
99 359 813,60 |
12 720,00 |
99 372 533,60 |
|||
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chojna w 2024 roku
Dochody
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
||
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
||
|
Razem |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
|||
Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
851 |
Ochrona zdrowia |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
||
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
||
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
399 500,00 |
0,00 |
399 500,00 |
||
|
2800 |
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
120 000,00 |
0,00 |
120 000,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
91 137,00 |
0,00 |
91 137,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 476,70 |
0,00 |
6 476,70 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 323,00 |
0,00 |
16 323,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 339,00 |
0,00 |
2 339,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7 000,00 |
8 350,00 |
15 350,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
-4 350,00 |
10 650,00 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
37 000,00 |
0,00 |
37 000,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
103 724,30 |
-4 000,00 |
99 724,30 |
||
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
||
|
Razem |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
|||
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 83/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 17 kwietnia 2024 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Chojna z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku
Dochody
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
750 |
Administracja publiczna |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
41 920,00 |
12 720,00 |
54 640,00 |
||
|
75495 |
Pozostała działalność |
41 920,00 |
12 720,00 |
54 640,00 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
41 920,00 |
12 720,00 |
54 640,00 |
||
|
758 |
Różne rozliczenia |
93 766,00 |
0,00 |
93 766,00 |
||
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
93 766,00 |
0,00 |
93 766,00 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
93 766,00 |
0,00 |
93 766,00 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
918,00 |
0,00 |
918,00 |
||
|
85395 |
Pozostała działalność |
918,00 |
0,00 |
918,00 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
918,00 |
0,00 |
918,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
33 000,00 |
0,00 |
33 000,00 |
||
|
85595 |
Pozostała działalność |
33 000,00 |
0,00 |
33 000,00 |
||
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
33 000,00 |
0,00 |
33 000,00 |
||
|
Razem |
177 171,45 |
12 720,00 |
189 891,45 |
|||
Wydatki
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 |
Transport i łączność |
4 750,00 |
0,00 |
4 750,00 |
||
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
4 750,00 |
0,00 |
4 750,00 |
||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
4 750,00 |
0,00 |
4 750,00 |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
|
75095 |
Pozostała działalność |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
41 920,00 |
12 720,00 |
54 640,00 |
||
|
75495 |
Pozostała działalność |
41 920,00 |
12 720,00 |
54 640,00 |
||
|
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
31 000,00 |
9 000,00 |
40 000,00 |
||
|
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 920,00 |
3 720,00 |
14 640,00 |
||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
89 016,00 |
0,00 |
89 016,00 |
||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
75 616,04 |
0,00 |
75 616,04 |
||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 418,00 |
0,00 |
5 418,00 |
||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
57 784,99 |
0,00 |
57 784,99 |
||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
12 413,05 |
0,00 |
12 413,05 |
||
|
80104 |
Przedszkola |
13 399,96 |
0,00 |
13 399,96 |
||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
||
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 300,24 |
0,00 |
10 300,24 |
||
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 199,72 |
0,00 |
2 199,72 |
||
|
852 |
Pomoc społeczna |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
7 500,00 |
0,00 |
7 500,00 |
||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
918,00 |
0,00 |
918,00 |
||
|
85395 |
Pozostała działalność |
918,00 |
0,00 |
918,00 |
||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
||
|
855 |
Rodzina |
33 000,00 |
0,00 |
33 000,00 |
||
|
85595 |
Pozostała działalność |
33 000,00 |
0,00 |
33 000,00 |
||
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
30 541,00 |
0,00 |
30 541,00 |
||
|
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
813,00 |
0,00 |
813,00 |
||
|
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 646,00 |
0,00 |
1 646,00 |
||
|
Razem |
177 171,45 |
12 720,00 |
189 891,45 |
|||
uzasadnienie
DOCHODY
Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 12 720,00 zł do kwoty 97 629 410,70 zł, w tym:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 720,00 zł do kwoty 71 290 870,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.
Zmiany w planie dochodów są związane z:
- wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: art. 12 ust. 1 pkt 1-2 (zad. 1.1A – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 3 720,00 zł); art. 13 (zad. 1.5 – realizacja świadczeń rodzinnych –9 000,00 zł) - zadania realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie);
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 720,00 zł do kwoty 54 640,00 zł;
Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|---|---|---|---|
|
dochody ogółem: |
97 616 690,70 |
12 720,00 |
97 629 410,70 |
|
dochody bieżące, w tym: |
71 278 150,70 |
12 720,00 |
71 290 870,70 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
41 920,00 |
12 720,00 |
54 640,00 |
WYDATKI
Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 12 720,00 zł do kwoty 99 372 533,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 720,00 zł do kwoty 69 860 256,15 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
Zmiany w planie wydatków są związane z:
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 6/WWP/301/2024 z 17.04.2024 r. - zmiana planu finansowego wydatków na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/202/2024 z 16.04.2024 r. na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie oraz wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: art. 12 ust. 1 pkt 1-2 (zad. 1.1A – zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 3 720,00 zł); art. 13 (zad. 1.5 – realizacja świadczeń rodzinnych –9 000,00 zł); - rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie 7 995,00 zł.
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 995,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 280,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 28,27 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 720,00 zł do kwoty 14 640,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 766,00 zł do kwoty 40 766,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 8 350,00 zł do kwoty 15 350,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 5 300,00 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 308,27 zł do kwoty 48 443,71 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 7 995,00 zł do kwoty 1 481 771,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 766,00 zł do kwoty 993 962,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 350,00 zł do kwoty 10 650,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 99 724,30 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 16 700,00 zł;
Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|---|---|---|---|
|
wydatki ogółem: |
99 359 813,60 |
12 720,00 |
99 372 533,60 |
|
wydatki bieżące, w tym: |
69 847 536,15 |
12 720,00 |
69 860 256,15 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
107 765,74 |
7 995,00 |
115 760,74 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
556 362,00 |
12 720,00 |
569 082,00 |
|
Różne rozliczenia |
1 489 766,29 |
-7 995,00 |
1 481 771,29 |
Zgodnie z art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami) państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 14.
W związku z powyższym uzasadnione jest wskazanie zmian dotyczących planu środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
17 kwi 2024
Osoba dodająca informacje
Justyna Wiluszyńska Data publikacji:
16 maj 2024, godz. 10:15
Osoba aktualizująca informacje
Justyna Wiluszyńska Data aktualizacji:
16 maj 2024, godz. 10:15