ZARZĄDZENIE NR 87/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 87/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 kwietnia 2022 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
733 115,47 |
0,00 |
733 115,47 |
||||
|
01095 |
Pozostała działalność |
652 255,63 |
0,00 |
652 255,63 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 181,17 |
-255,78 |
6 925,39 |
||||
|
Zlecone |
7 181,17 |
-255,78 |
6 925,39 |
|||||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
639 210,52 |
255,78 |
639 466,30 |
||||
|
Zlecone |
639 210,52 |
255,78 |
639 466,30 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
921 130,31 |
-66 179,90 |
854 950,41 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
921 130,31 |
-66 179,90 |
854 950,41 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
921 130,31 |
-66 179,90 |
854 950,41 |
||||
|
Własne |
921 130,31 |
-66 179,90 |
854 950,41 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
24 600 323,18 |
66 179,90 |
24 666 503,08 |
||||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
17 575 075,18 |
30 279,00 |
17 605 354,18 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
159 000,00 |
-1 500,00 |
157 500,00 |
||||
|
Własne |
159 000,00 |
-1 500,00 |
157 500,00 |
|||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 176 478,00 |
8 714,00 |
1 185 192,00 |
||||
|
Własne |
1 176 478,00 |
8 714,00 |
1 185 192,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
5 658 690,00 |
23 065,00 |
5 681 755,00 |
||||
|
Własne |
5 658 690,00 |
23 065,00 |
5 681 755,00 |
|||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 164 310,00 |
-25 500,00 |
1 138 810,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
151 170,00 |
-5 000,00 |
146 170,00 |
||||
|
Własne |
151 170,00 |
-5 000,00 |
146 170,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
21 627,00 |
-500,00 |
21 127,00 |
||||
|
Własne |
21 627,00 |
-500,00 |
21 127,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
780 928,00 |
-20 000,00 |
760 928,00 |
||||
|
Własne |
780 928,00 |
-20 000,00 |
760 928,00 |
|||||
|
80104 |
Przedszkola |
2 980 017,00 |
2 644,00 |
2 982 661,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
523 224,00 |
2 644,00 |
525 868,00 |
||||
|
Własne |
523 224,00 |
2 644,00 |
525 868,00 |
|||||
|
80149 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
422 372,00 |
25 500,00 |
447 872,00 |
||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
56 805,00 |
5 500,00 |
62 305,00 |
||||
|
Własne |
56 805,00 |
5 500,00 |
62 305,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
9 220,00 |
500,00 |
9 720,00 |
||||
|
Własne |
9 220,00 |
500,00 |
9 720,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
136 166,00 |
19 500,00 |
155 666,00 |
||||
|
Własne |
136 166,00 |
19 500,00 |
155 666,00 |
|||||
|
80150 |
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
666 426,00 |
1 500,00 |
667 926,00 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5 000,00 |
1 500,00 |
6 500,00 |
||||
|
Własne |
5 000,00 |
1 500,00 |
6 500,00 |
|||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
15 580,00 |
31 756,90 |
47 336,90 |
||||
|
4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||||
|
4301 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
284,00 |
284,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
284,00 |
284,00 |
|||||
|
4421 |
Podróże służbowe zagraniczne |
0,00 |
26 172,90 |
26 172,90 |
||||
|
Własne |
0,00 |
26 172,90 |
26 172,90 |
|||||
|
4431 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
||||
|
Własne |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|||||
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
2 951 758,20 |
0,00 |
2 951 758,20 |
||||
|
85395 |
Pozostała działalność |
2 951 758,20 |
0,00 |
2 951 758,20 |
||||
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 200,00 |
500,00 |
1 700,00 |
||||
|
Własne |
1 200,00 |
500,00 |
1 700,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21 500,00 |
-500,00 |
21 000,00 |
||||
|
Własne |
21 500,00 |
-500,00 |
21 000,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
9 817 904,06 |
0,00 |
9 817 904,06 |
||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
743 087,56 |
0,00 |
743 087,56 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 264,05 |
2 000,00 |
22 264,05 |
||||
|
Własne |
20 264,05 |
2 000,00 |
22 264,05 |
|||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 702,71 |
-2 000,00 |
27 702,71 |
||||
|
Własne |
29 702,71 |
-2 000,00 |
27 702,71 |
|||||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 094 275,00 |
0,00 |
1 094 275,00 |
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
204 470,00 |
-100,00 |
204 370,00 |
||||
|
Własne |
204 470,00 |
-100,00 |
204 370,00 |
|||||
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
10,40 |
100,00 |
110,40 |
||||
|
Własne |
10,40 |
100,00 |
110,40 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 125 817,19 |
0,00 |
1 125 817,19 |
||||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
193 204,73 |
0,00 |
193 204,73 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 404,73 |
-10 204,75 |
19 199,98 |
||||
|
Własne |
29 404,73 |
-10 204,75 |
19 199,98 |
|||||
|
4260 |
Zakup energii |
8 000,00 |
2 000,00 |
10 000,00 |
||||
|
Własne |
8 000,00 |
2 000,00 |
10 000,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
80 000,00 |
8 204,75 |
88 204,75 |
||||
|
Własne |
80 000,00 |
8 204,75 |
88 204,75 |
|||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
502 112,46 |
0,00 |
502 112,46 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
149 448,04 |
-2 800,00 |
146 648,04 |
||||
|
Własne |
149 448,04 |
-2 800,00 |
146 648,04 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
88 314,42 |
2 800,00 |
91 114,42 |
||||
|
Własne |
88 314,42 |
2 800,00 |
91 114,42 |
|||||
|
Razem: |
78 769 708,82 |
0,00 |
78 769 708,82 |
|||||
uzasadnienie
Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 9/WWP/203/2022 z 29.04.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej i koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej;
- wnioskiem Dyrektora ASiIS o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/201/2022
z 29.04.2022 r. – zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej; - wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 8/WWP/202/2022 z 29.04.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej i koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych;
- wnioskiem Dyrektora SP Nawodna o zmianę planu finansowego Nr 4/WWP/204/2022 z 29.04.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej i realizacją projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2020-1-PL01-KA01-080191;
- wnioskiem Dyrektora Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/208/2022 z 29.04.2022 r. zmiana planu związana jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej;
- wnioskiem sołectwa Nawodna z dnia 13.04.2022 r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – rezygnacja z zakupu materiałów na zagospodarowanie boiska sportowego na rzecz wykonania usługi zagospodarowania terenu boiska;
- wnioskiem sołectwa Brwice z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – rezygnacja z zakupu materiałów do kosiarki na rzecz wynagrodzeń bezosobowych utrzymania terenów zielonych;
- wnioskiem sołectwa Krajnik Dolny z dnia 26.04.2022 r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – zlecenie wykonania mapy do celów projektowych niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót na placu zabaw – montaż nowych urządzeń;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 31 756,90 zł i rezerwy oświatowej na kwotę 34 423,00 zł;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
29 kwi 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
23 maj 2022, godz. 11:41
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 11:41