ZARZĄDZENIE NR 88/2022 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2022 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik do zarządzenia Nr 88/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 maja 2022 r.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|||
|
852 |
Pomoc społeczna |
3 387 283,20 |
103 919,50 |
3 491 202,70 |
|||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
829 350,00 |
13 968,00 |
843 318,00 |
|||||
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
829 350,00 |
13 968,00 |
843 318,00 |
|||||
|
Zlecone |
829 350,00 |
13 968,00 |
843 318,00 |
||||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
83 200,00 |
89 951,50 |
173 151,50 |
|||||
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
89 951,50 |
89 951,50 |
|||||
|
Własne |
0,00 |
89 951,50 |
89 951,50 |
||||||
|
Razem: |
65 162 107,16 |
103 919,50 |
65 266 026,66 |
||||||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2022 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 10 maja 2022 r.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
||
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
1 743 148,85 |
33 000,00 |
1 776 148,85 |
||||
|
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 500 940,00 |
33 000,00 |
1 533 940,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
-17 000,00 |
8 000,00 |
||||
|
Własne |
25 000,00 |
-17 000,00 |
8 000,00 |
|||||
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
350 000,00 |
50 000,00 |
400 000,00 |
||||
|
Własne |
350 000,00 |
50 000,00 |
400 000,00 |
|||||
|
750 |
Administracja publiczna |
7 878 219,00 |
7 390,00 |
7 885 609,00 |
||||
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
212 200,00 |
7 390,00 |
219 590,00 |
||||
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
170 000,00 |
7 390,00 |
177 390,00 |
||||
|
Własne |
170 000,00 |
7 390,00 |
177 390,00 |
|||||
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 412 930,00 |
92 000,00 |
1 504 930,00 |
||||
|
75479 |
Pomoc zagraniczna |
21 000,00 |
92 000,00 |
113 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12 000,00 |
101 000,00 |
113 000,00 |
||||
|
Własne |
12 000,00 |
101 000,00 |
113 000,00 |
|||||
|
4220 |
Zakup środków żywności |
6 000,00 |
-6 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
6 000,00 |
-6 000,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
||||
|
Własne |
3 000,00 |
-3 000,00 |
0,00 |
|||||
|
75495 |
Pozostała działalność |
499 000,00 |
0,00 |
499 000,00 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 300,00 |
-6 300,00 |
0,00 |
||||
|
Zlecone |
6 300,00 |
-6 300,00 |
0,00 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
174 700,00 |
6 300,00 |
181 000,00 |
||||
|
Zlecone |
174 700,00 |
6 300,00 |
181 000,00 |
|||||
|
758 |
Różne rozliczenia |
854 950,41 |
-132 610,30 |
722 340,11 |
||||
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
854 950,41 |
-132 610,30 |
722 340,11 |
||||
|
4810 |
Rezerwy |
854 950,41 |
-132 610,30 |
722 340,11 |
||||
|
Własne |
854 950,41 |
-132 610,30 |
722 340,11 |
|||||
|
801 |
Oświata i wychowanie |
24 666 503,08 |
220,30 |
24 666 723,38 |
||||
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 138 810,00 |
0,00 |
1 138 810,00 |
||||
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
800,00 |
100,00 |
900,00 |
||||
|
Własne |
800,00 |
100,00 |
900,00 |
|||||
|
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
760 928,00 |
-100,00 |
760 828,00 |
||||
|
Własne |
760 928,00 |
-100,00 |
760 828,00 |
|||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
47 336,90 |
220,30 |
47 557,20 |
||||
|
2950 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
13 480,00 |
260,30 |
13 740,30 |
||||
|
Własne |
13 480,00 |
260,30 |
13 740,30 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100,00 |
-40,00 |
60,00 |
||||
|
Własne |
100,00 |
-40,00 |
60,00 |
|||||
|
852 |
Pomoc społeczna |
6 424 253,20 |
103 919,50 |
6 528 172,70 |
||||
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
1 192 150,00 |
13 968,00 |
1 206 118,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
524 317,00 |
11 600,00 |
535 917,00 |
||||
|
Zlecone |
524 317,00 |
11 600,00 |
535 917,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
101 400,00 |
2 080,00 |
103 480,00 |
||||
|
Zlecone |
101 400,00 |
2 080,00 |
103 480,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
13 500,00 |
288,00 |
13 788,00 |
||||
|
Zlecone |
13 500,00 |
288,00 |
13 788,00 |
|||||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
632 716,00 |
89 951,50 |
722 667,50 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
473 833,00 |
75 015,00 |
548 848,00 |
||||
|
Własne |
410 656,00 |
75 015,00 |
485 671,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
75 493,00 |
13 098,00 |
88 591,00 |
||||
|
Własne |
62 593,00 |
13 098,00 |
75 691,00 |
|||||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
10 086,00 |
1 838,50 |
11 924,50 |
||||
|
Własne |
8 251,00 |
1 838,50 |
10 089,50 |
|||||
|
855 |
Rodzina |
11 146 574,00 |
0,00 |
11 146 574,00 |
||||
|
85501 |
Świadczenie wychowawcze |
5 206 251,00 |
0,00 |
5 206 251,00 |
||||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12 936,00 |
846,00 |
13 782,00 |
||||
|
Zlecone |
12 936,00 |
846,00 |
13 782,00 |
|||||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 762,00 |
-846,00 |
2 916,00 |
||||
|
Zlecone |
3 762,00 |
-846,00 |
2 916,00 |
|||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
9 817 904,06 |
0,00 |
9 817 904,06 |
||||
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
743 087,56 |
0,00 |
743 087,56 |
||||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
22 264,05 |
-3 000,00 |
19 264,05 |
||||
|
Własne |
22 264,05 |
-3 000,00 |
19 264,05 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
692 820,80 |
3 000,00 |
695 820,80 |
||||
|
Własne |
692 820,80 |
3 000,00 |
695 820,80 |
|||||
|
926 |
Kultura fizyczna |
1 125 817,19 |
0,00 |
1 125 817,19 |
||||
|
92601 |
Obiekty sportowe |
193 204,73 |
0,00 |
193 204,73 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 199,98 |
3 000,00 |
22 199,98 |
||||
|
Własne |
19 199,98 |
3 000,00 |
22 199,98 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
88 204,75 |
-3 000,00 |
85 204,75 |
||||
|
Własne |
88 204,75 |
-3 000,00 |
85 204,75 |
|||||
|
92695 |
Pozostała działalność |
502 112,46 |
0,00 |
502 112,46 |
||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
146 648,04 |
-2 400,00 |
144 248,04 |
||||
|
Własne |
146 648,04 |
-2 400,00 |
144 248,04 |
|||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
91 114,42 |
2 400,00 |
93 514,42 |
||||
|
Własne |
91 114,42 |
2 400,00 |
93 514,42 |
|||||
|
Razem: |
78 769 708,82 |
103 919,50 |
78 873 628,32 |
|||||
uzasadnienie
- Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie dochodów i wydatków jest związana z:
- decyzją nr 171/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla gmin przyznanych na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie – wniosek o zmianę planu Nr 11/WWP/301/2022 z 10.05.2022 r. Działanie 13.1.2.1. W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (zadanie własne, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa)
- zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85228 § 2030 - kwota 89 951,50 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85228 § 4010 - kwota 75 015,00 zł,
Dział 852, Rozdział 85228 § 4010 - kwota 13 098,00 zł,
Dział 852, Rozdział 85228 § 4010 - kwota 1 838,50 zł;
- decyzją nr 177/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla gmin i powiatów na realizację zadań bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64). Zadanie realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie – wniosek o zmianę planu finansowego Nr 2/WWP/302/2022 z 09.05.2022 r. Działanie 13.1.2.2. W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa z tego art. 51 c ust. 5 „Za życiem”)
- zwiększa się dochody: Dział 852, Rozdział 85203 § 2010 - kwota 13 968,00 zł (Organ),
- zwiększa się wydatki: Dział 852, Rozdział 85203 § 4010 - kwota 11 600,00 zł,
Dział 852, Rozdział 85203 § 4110 - kwota 2 080,00 zł,
Dział 852, Rozdział 85203 § 4120 - kwota 288,00 zł;
II. Zmiana budżetu gminy Chojna na 2022 rok w planie wydatków jest związana z:
- wnioskiem Dyrektora SP Nr 1 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 9/WWP/202/2022 z 10.05.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 11/WWP/301/2022 z 10.05.2022 r. zmiana planu związana jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem sołectwa Grabowo z dnia 02.05.2022 r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – rezygnacja z wydatków na zakup siłowni zewnętrznej (materiał) na rzecz zagospodarowania terenu placu zabaw – wykonanie mapy do celów projektowych;
- wnioskiem sołectwa Grabowo z dnia 09.05.2022 r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – rezygnacja z wydatków bezosobowych na utrzymanie terenów zielonych na rzecz wykonania usługi zagospodarowania terenów zielonych;
- wnioskiem sołectwa Krzymów z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego – rezygnacja z wydatków na usługę poprawienia infrastruktury rekreacyjnej - boisko sportowe na rzecz zakupu materiałów na poprawę infrastruktury boiska sportowego;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 132 610,30 zł;
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- analizą zrealizowanych wydatków i przewidywanego wykonania.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
10 maj 2022
Osoba dodająca informacje
Teresa Będzak Data publikacji:
23 maj 2022, godz. 11:54
Osoba aktualizująca informacje
Teresa Będzak Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 11:54