ZARZĄDZENIE Nr 934 /V/2009 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 września 2009 roku w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na rok 2009 do Uchwały NR XXXV/306/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 934 /V/2009
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 23 września 2009 roku
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Chojna na rok 2009
do Uchwały NR XXXV/306/2009 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia
21 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam układ wykonawczy dochodów ogółem budżetu Gminy Chojna na 2009 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustalam układ wykonawczy wydatków ogółem budżetu Gminy Chojna na 2009 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 934 /V/2009
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 23 września 2009 roku
w zł
|
D O C H O D Y
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Zwiększenia |
Zmniejszenia
|
Jednostka organizacyjna |
||||
|
Ogółem |
Własne |
Zlecone
|
Ogółem |
Własne |
Zlecone |
|||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność
|
93 000 |
93 000 |
- |
|
|
|
|
|
|
60014
|
2320 |
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
|
93 000
93 000
|
93 000
93 000
|
-
- |
|
|
|
U M |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie
|
2 438 |
2 438 |
- |
|
|
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe
|
2 438 |
2 438 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
363 |
363 |
- |
|
|
|
ASIIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960
0970 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
|
950
1 125 |
950
1 125 |
-
- |
|
|
|
ASIIS
ASIIS
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna
|
12 062 |
12 062 |
- |
|
|
|
|
|
|
85203
85212 |
0960
2360 |
Ośrodki wsparcia
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Świadczenia rodzinne, świadczenie
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
|
1 250
1 250
10 812
10 812 |
1 250
1 250
10 812
10 812 |
-
-
-
-
|
|
|
|
OPS
UM
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
80 000 |
80 000 |
- |
|
|
|
|
|
|
90001 |
6260 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
80 000
80 000 |
80 000
80 000 |
-
- |
|
|
|
UM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
45 500
|
45 500
|
- |
|
|
|
|
|
|
92195
|
2705 |
Pozostała działalność
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
|
45 500
45 500 |
45 500
45 500 |
-
- |
|
|
|
UM |
|
Razem:
|
|
233 000 |
233 000 |
- |
|
|
|
|
||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 934 /V/2009
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 23 września 2009 roku
w zł
|
W Y D A T K I
|
||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Zwiększenia
|
Zmniejszenia |
Jednostka organizacyjna |
||||
|
Ogółem
|
Własne |
Zlecone |
Ogółem |
Własne |
Zlecone |
|||||
|
550 |
|
|
Hotele i restauracje
|
1 000 |
1 000 |
- |
|
|
|
|
|
|
55002 |
4260
4300 |
Kempingi, pola biwakowe
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
|
1 000
700
300 |
1 000
700
300 |
-
-
- |
|
|
|
U M
U M |
|
600 |
|
|
Transport i łączność
|
447 300 |
447 300 |
- |
140 000 |
140 000 |
- |
|
|
|
60014
|
2320
|
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
387 300
36 300
|
387 300
36 300 |
-
- |
|
|
|
U M
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
4270
4270 |
Zakup usług remontowych
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
|
351 000
60 000
60 000 |
351 000
60 000
60 000 |
-
-
- |
140 000
140 000 |
140 000
140 000 |
-
- |
U M
U M |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
47 000 |
47 000 |
- |
|
|
|
|
|
|
70095 |
4270 |
Pozostała działalność
Zakup usług remontowych
|
47 000
47 000 |
47 000
47 000 |
-
- |
|
|
|
U M |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa
|
30 000 |
30 000 |
- |
|
|
|
|
|
|
71004
|
4300 |
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
|
30.000
30 000 |
30.000
30 000 |
-
- |
|
|
|
U M |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie
|
72 438 |
72 438 |
- |
70 000 |
70 000 |
- |
|
|
|
80101 |
4110
4210
4260
|
Szkoły podstawowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii |
72 438
1 313
20 000 |
72 438
1 313
20 000 |
-
-
- |
70 000
20 000 |
70 000
20 000 |
-
- |
ASIIS
ASIIS
ASIIS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4270
4300
6050
|
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
1 125
50 000 |
1 125
50 000 |
-
-
|
50 000 |
50 000 |
- |
U M
ASIIS
U M |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna
|
22 182 |
22 182 |
- |
10 120 |
10 120 |
- |
|
|
|
85203
85212
85215 |
4210
4300
4010
4110
4120
4440
3110 |
Ośrodki wsparcia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne |
2 370
1 970
400
10 812
8 792
1 390
210
420
|
2 370
1 970
400
10 812
8 792
1 390
210
420
|
-
-
-
-
-
-
-
-
|
9 120
9 120 |
9 120
9 120 |
-
- |
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS
OPS |
|
|
85228
85295 |
4170
4410
4300 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenia bezosobowe
Podróże służbowe krajowe
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
|
1 000
1 000
8 000
8 000
|
1 000
1 000
8 000
8 000
|
-
-
-
- |
1 000
1 000 |
1 000
1 000 |
-
- |
OPS
OPS
OPS |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
4 000 |
4 000 |
- |
|
|
|
|
|
|
85495 |
6050 |
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
4 000
4 000 |
4 000
4 000 |
-
-
|
|
|
|
UM |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
135 000 |
135 000 |
- |
306 800
|
306 800 |
- |
|
|
|
90001
90003
90004
|
6050
4300
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
120 000
120 000
10 000
10 000
|
120 000
120 000
10 000
10 000 |
-
-
-
-
|
181 800
181 800
125 000 |
181 800
181 800
125 000 |
-
-
- |
UM
UM
|
|
|
90095 |
4600
4300 |
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych |
5 000
5 000 |
5 000
5 000 |
-
- |
125 000
|
125 000
|
-
|
UM
UM |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
124 555 |
124 555 |
- |
8 555 |
8 555 |
- |
|
|
|
92109
92195 |
4110
4120
4170
4210
4270
6050
6060
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność |
101 800
700
100
3 000
50 000
45 000
3 000
22 755 |
101 800
700
100
3 000
50 000
45 000
3 000
22 755 |
-
-
-
-
-
-
-
- |
6 800
6 800
1 755 |
6 800
6 800
1 755 |
-
-
- |
UM
UM
UM
UM
UM
UM
UM
|
|
|
|
4170
4210 |
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
|
1 755 |
1 755 |
- |
1 755 |
1 755 |
-
|
U M
U M |
|
|
|
4305 |
Zakup usług pozostałych
|
21 000 |
21 000 |
- |
|
|
|
UM
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport
|
3 500 |
3 500 |
- |
118 500 |
118 500 |
- |
|
|
|
92601 |
6050 |
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
|
100 000
100 000 |
100 000
100 000 |
-
- |
UM |
|
|
92605
92695 |
2820
4210
4300
4270
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Zakup usług remontowych
|
3 500
3 000
500 |
3 500
3 000
500 |
-
-
- |
3 500
3 500
15 000
15 000 |
3 500
3 500
15 000
15 000 |
-
-
-
- |
UM
UM
UM
UM |
|
Razem: |
886 975 |
886 975 |
- |
653 975 |
653 975 |
- |
|
|||
Chojna, wrzesień 2009 r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Teresa Kuflowska Data wytworzenia:
23 wrz 2009
Osoba dodająca informacje
Monika Adamczyk Data publikacji:
10 lis 2009, godz. 08:53
Osoba aktualizująca informacje
Monika Adamczyk Data aktualizacji:
10 lis 2009, godz. 08:53