Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

zarządzenie Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN) wydział inwestycji remontów i zarządzania drogami (dir) Uchwała Wydział Organizacyjny (OR) Biuro Rady Miejskiej (BRM) informacja obwieszczenie

ZARZĄDZENIE NR 94/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie: zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR  94/2021 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie:     zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy  Chojna na 2021 rok

 

            Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)  zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Zwiększam dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę 392.757,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

            § 2. Zwiększam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 503.382,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

            § 3. Zmniejszam wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę 110.625,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

            § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Chojna.

 

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

U Z A S A D N I E N I E

            Decyzją nr 74/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano dotację celową w wysokości 392.757 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale:

  1. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tj. 41.188,00 zł;
  2. 80104 – Przedszkola tj. 345.685,00 zł;
  3. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
    i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego tj. 5.884,00 zł ,

§ 2030, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

W związku z koniecznością realizacji zadań bieżących gmina dokonała zmian w budżecie na 2021 rok.

Rozwiązano rezerwę celową w wysokości 38.087,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania tj. 23.087,00 zł;

- zarządzania kryzysowego tj. 15.000,00 zł,

a także rezerwę ogólną w wysokości 3.180,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gminy.

           

Chojna, marzec 2021 rok

 

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka

 
  w złotych  
 
     
  Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
  1 2 3 4 5 6 7 8
  bieżące
  801     Oświata i wychowanie 0,00 0,00 392 757,00 392 757,00
        w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
    80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 41 188,00 41 188,00
        w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
      2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 41 188,00 41 188,00
    80104   Przedszkola  0,00 0,00 345 685,00 345 685,00
        w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
      2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 345 685,00 345 685,00
    80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 5 884,00 5 884,00
        w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
      2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 5 884,00 5 884,00
  bieżące razem: 65 209 117,66 0,00 392 757,00 65 601 874,66
    w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
 
  majątkowe
 
  Strona 1 z 2  
 
  majątkowe razem: 2 557 428,00 0,00 0,00 2 557 428,00
    w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 319 428,00 0,00 0,00 1 319 428,00
 
  Ogółem: 67 766 545,66 0,00 392 757,00 68 159 302,66
    w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 319 428,00 0,00 0,00 1 319 428,00
  (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)  
 
  Strona 2 z 2  
Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 94/2021
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa		 Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe		 z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych		 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600     Transport i łączność przed zmianą 3 020 195,68 764 195,68 764 195,68 0,00 764 195,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256 000,00 2 256 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 020 195,68 764 195,68 764 195,68 0,00 764 195,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256 000,00 2 256 000,00 0,00 0,00 0,00
  60016   Drogi publiczne gminne przed zmianą 2 819 635,68 563 635,68 563 635,68 0,00 563 635,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256 000,00 2 256 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 819 635,68 563 635,68 563 635,68 0,00 563 635,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 256 000,00 2 256 000,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych przed zmianą 157 000,00 157 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 137 000,00 137 000,00 137 000,00 0,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750     Administracja publiczna przed zmianą 8 318 393,77 7 898 393,77 7 606 174,77 5 634 194,76 1 971 980,01 0,00 292 219,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -2 000,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 180,00 15 180,00 15 180,00 13 180,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 321 573,77 7 901 573,77 7 609 354,77 5 645 374,76 1 963 980,01 0,00 292 219,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00
  75011   Urzędy wojewódzkie przed zmianą 349 029,76 349 029,76 347 529,76 293 829,76 53 700,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 349 029,76 349 029,76 347 529,76 291 829,76 55 700,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 43 200,00 43 200,00 43 200,00 0,00 43 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 45 200,00 45 200,00 45 200,00 0,00 45 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą 6 184 505,01 5 894 505,01 5 885 505,01 4 261 840,00 1 623 665,01 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 13 180,00 13 180,00 13 180,00 13 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 187 685,01 5 897 685,01 5 888 685,01 4 275 020,00 1 613 665,01 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą 29 540,00 29 540,00 29 540,00 29 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 13 180,00 13 180,00 13 180,00 13 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 42 720,00 42 720,00 42 720,00 42 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                             
                                        Strona 1 z 6
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa		 Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe		 z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych		 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 929 464,00 436 464,00 287 464,00 28 014,00 259 450,00 65 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 493 000,00 493 000,00 493 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 944 464,00 451 464,00 302 464,00 28 014,00 274 450,00 65 000,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 493 000,00 493 000,00 493 000,00 0,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 905 414,00 412 414,00 267 414,00 27 514,00 239 900,00 65 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 493 000,00 493 000,00 493 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 905 414,00 412 414,00 267 414,00 27 514,00 239 900,00 65 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 493 000,00 493 000,00 493 000,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75421   Zarządzanie kryzysowe przed zmianą 18 000,00 18 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 33 000,00 33 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758     Różne rozliczenia przed zmianą 1 186 185,46 1 186 185,46 1 186 185,46 0,00 1 186 185,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -41 267,00 -41 267,00 -41 267,00 0,00 -41 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 144 918,46 1 144 918,46 1 144 918,46 0,00 1 144 918,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  75818   Rezerwy ogólne i celowe przed zmianą 1 186 185,46 1 186 185,46 1 186 185,46 0,00 1 186 185,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -41 267,00 -41 267,00 -41 267,00 0,00 -41 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 144 918,46 1 144 918,46 1 144 918,46 0,00 1 144 918,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4810 Rezerwy przed zmianą 1 186 185,46 1 186 185,46 1 186 185,46 0,00 1 186 185,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -41 267,00 -41 267,00 -41 267,00 0,00 -41 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 144 918,46 1 144 918,46 1 144 918,46 0,00 1 144 918,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801     Oświata i wychowanie przed zmianą 25 649 358,00 17 149 358,00 16 917 158,00 13 293 173,00 3 623 985,00 0,00 232 200,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 203,00 -1 203,00 -303,00 0,00 -303,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 410 027,00 410 027,00 409 127,00 408 824,00 303,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 26 058 182,00 17 558 182,00 17 325 982,00 13 701 997,00 3 623 985,00 0,00 232 200,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00
  80101   Szkoły podstawowe przed zmianą 20 369 788,00 11 869 788,00 11 672 388,00 9 675 758,00 1 996 630,00 0,00 197 400,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -900,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 16 067,00 16 067,00 16 067,00 16 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 20 384 955,00 11 884 955,00 11 688 455,00 9 691 825,00 1 996 630,00 0,00 196 500,00 0,00 0,00 0,00 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00
                                             
                                        Strona 2 z 6
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa		 Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe		 z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych		 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą 197 400,00 197 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -900,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 196 500,00 196 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 7 103 044,00 7 103 044,00 7 103 044,00 7 103 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 16 067,00 16 067,00 16 067,00 16 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 119 111,00 7 119 111,00 7 119 111,00 7 119 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przed zmianą 755 381,00 755 381,00 735 181,00 681 091,00 54 090,00 0,00 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 41 188,00 41 188,00 41 188,00 41 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 796 569,00 796 569,00 776 369,00 722 279,00 54 090,00 0,00 20 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 41 188,00 41 188,00 41 188,00 41 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 541 188,00 541 188,00 541 188,00 541 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80104   Przedszkola przed zmianą 2 167 404,00 2 167 404,00 2 162 404,00 1 702 184,00 460 220,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 345 685,00 345 685,00 345 685,00 345 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 513 089,00 2 513 089,00 2 508 089,00 2 047 869,00 460 220,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 1 243 000,00 1 243 000,00 1 243 000,00 1 243 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 345 685,00 345 685,00 345 685,00 345 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 588 685,00 1 588 685,00 1 588 685,00 1 588 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przed zmianą 85 680,00 85 680,00 85 680,00 0,00 85 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -303,00 -303,00 -303,00 0,00 -303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 303,00 303,00 303,00 0,00 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 85 680,00 85 680,00 85 680,00 0,00 85 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 6 310,00 6 310,00 6 310,00 0,00 6 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 303,00 303,00 303,00 0,00 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 613,00 6 613,00 6 613,00 0,00 6 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -303,00 -303,00 -303,00 0,00 -303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 23 197,00 23 197,00 23 197,00 0,00 23 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  80149   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przed zmianą 219 990,00 219 990,00 219 990,00 214 990,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 884,00 5 884,00 5 884,00 5 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 225 874,00 225 874,00 225 874,00 220 874,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 884,00 5 884,00 5 884,00 5 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 165 884,00 165 884,00 165 884,00 165 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                             
                                        Strona 3 z 6
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa		 Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe		 z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych		 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przed zmianą 480 553,00 480 553,00 480 453,00 445 263,00 35 190,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 481 453,00 481 453,00 480 453,00 445 263,00 35 190,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852     Pomoc społeczna przed zmianą 5 298 616,66 4 986 616,66 3 396 991,68 2 518 639,00 878 352,68 0,00 1 589 624,98 0,00 0,00 0,00 312 000,00 312 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 078,00 -7 078,00 -7 078,00 -7 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 14 098,00 14 098,00 14 098,00 7 598,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 305 636,66 4 993 636,66 3 404 011,68 2 519 159,00 884 852,68 0,00 1 589 624,98 0,00 0,00 0,00 312 000,00 312 000,00 0,00 0,00 0,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej przed zmianą 1 555 540,00 1 555 540,00 1 549 040,00 1 305 360,00 243 680,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 078,00 -7 078,00 -7 078,00 -7 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 078,00 7 078,00 7 078,00 578,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 555 540,00 1 555 540,00 1 549 040,00 1 298 860,00 250 180,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 1 004 000,00 1 004 000,00 1 004 000,00 1 004 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -6 500,00 -6 500,00 -6 500,00 -6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 997 500,00 997 500,00 997 500,00 997 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą 80 650,00 80 650,00 80 650,00 80 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 578,00 578,00 578,00 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 81 228,00 81 228,00 81 228,00 81 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 173 850,00 173 850,00 173 850,00 173 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -578,00 -578,00 -578,00 -578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 173 272,00 173 272,00 173 272,00 173 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85295   Pozostała działalność przed zmianą 48 737,00 48 737,00 40 737,00 22 687,00 18 050,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 020,00 7 020,00 7 020,00 7 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 55 757,00 55 757,00 47 757,00 29 707,00 18 050,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 660,00 5 660,00 5 660,00 5 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 24 160,00 24 160,00 24 160,00 24 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 203,00 1 203,00 1 203,00 1 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 603,00 4 603,00 4 603,00 4 603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy przed zmianą 490,00 490,00 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 157,00 157,00 157,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 647,00 647,00 647,00 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                             
                                        Strona 4 z 6
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa		 Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe		 z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych		 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
855     Rodzina przed zmianą 17 842 965,00 17 842 965,00 827 932,00 565 742,00 262 190,00 0,00 17 015 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 077,00 -1 077,00 -1 077,00 -1 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 077,00 1 077,00 1 077,00 1 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 17 842 965,00 17 842 965,00 827 932,00 565 742,00 262 190,00 0,00 17 015 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85501   Świadczenie wychowawcze przed zmianą 12 495 000,00 12 495 000,00 106 207,00 106 207,00 0,00 0,00 12 388 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 077,00 -1 077,00 -1 077,00 -1 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 077,00 1 077,00 1 077,00 1 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 495 000,00 12 495 000,00 106 207,00 106 207,00 0,00 0,00 12 388 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 90 087,00 90 087,00 90 087,00 90 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 077,00 -1 077,00 -1 077,00 -1 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 89 010,00 89 010,00 89 010,00 89 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą 5 650,00 5 650,00 5 650,00 5 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 077,00 1 077,00 1 077,00 1 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 727,00 6 727,00 6 727,00 6 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 6 982 686,60 6 494 686,60 6 350 686,60 187 010,00 6 163 676,60 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 000,00 488 000,00 300 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 982 686,60 6 494 686,60 6 350 686,60 187 010,00 6 163 676,60 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 000,00 488 000,00 300 000,00 0,00 0,00
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg przed zmianą 763 000,00 763 000,00 763 000,00 0,00 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 763 000,00 763 000,00 763 000,00 0,00 763 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4260 Zakup energii przed zmianą 265 000,00 265 000,00 265 000,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 285 000,00 285 000,00 285 000,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 3 845 370,37 2 668 370,37 436 370,37 32 276,00 404 094,37 2 232 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 177 000,00 1 177 000,00 1 127 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 845 370,37 2 668 370,37 436 370,37 32 276,00 404 094,37 2 232 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 177 000,00 1 177 000,00 1 126 000,00 0,00 0,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą 3 103 385,16 1 926 385,16 251 385,16 24 276,00 227 109,16 1 675 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 177 000,00 1 177 000,00 1 127 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 103 385,16 1 926 385,16 251 385,16 24 276,00 227 109,16 1 675 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 177 000,00 1 177 000,00 1 126 000,00 0,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00
    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 627 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627 000,00 627 000,00 627 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 626 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626 000,00 626 000,00 626 000,00 0,00 0,00
                                             
                                        Strona 5 z 6
                                     
Dział Rozdział §
/
grupa		 Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe		 z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych		 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Wydatki razem: przed zmianą 78 886 905,66 64 708 905,66 42 408 885,68 23 294 886,76 19 113 998,92 2 852 000,00 19 251 576,98 0,00 0,00 196 443,00 14 178 000,00 14 178 000,00 1 947 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -110 625,00 -109 625,00 -108 725,00 -10 155,00 -98 570,00 0,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00
zwiększenie 503 382,00 502 382,00 501 482,00 430 679,00 70 803,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 79 279 662,66 65 101 662,66 42 801 642,68 23 715 410,76 19 086 231,92 2 852 000,00 19 251 576,98 0,00 0,00 196 443,00 14 178 000,00 14 178 000,00 1 946 000,00 0,00 0,00
                                             
                                        Strona 6 z 6

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Górska

Data wytworzenia:
31 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Magdalena Hybiak

Data publikacji:
18 maj 2021, godz. 13:42

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Hybiak

Data aktualizacji:
18 maj 2021, godz. 13:42